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市总工会部门决算和“三公”经费决算公开说明
2018-09-18 | 浏览次数: | 作者:市总工会 | 来源:未知

附件1

 

 

 

 

 

芜湖市总工会2017年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

 

 

目录

第一部分 芜湖市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市总工会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市总工会概况

一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会的工作部署,贯彻执 行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

 (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

 (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

 (四)研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

(五)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、市级五一劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

 (六)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)承担市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市总工会2017年度部门决算包括:市总工会本级决算,与预算比较,无增减户。

无纳入芜湖市总工会2017年度部门决算编制范围的二级单位。

 

 

第二部分 芜湖市总工会2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:芜湖市总工会

 

2017年度

单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1455.62

一、一般公共服务支出

597.31

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

803.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1455.62

本年支出合计

1417.59

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

18.97

年末结转和结余

57.01

总计

1474.59

总计

1474.59







注:本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门: 芜湖市总工会                                         2017年度                                       单位:万元

  项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1455.62

1455.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

625.19

625.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

625.19

625.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

127.59

127.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012904

  厂务公开

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

495.20

495.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

813.91

813.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

390.86

390.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

390.86

390.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

84.71

84.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

84.71

84.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

338.33

338.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

338.33

338.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

14.91

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


   注:本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


编制单位:芜湖市总工会

 

2017年度

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1417.59

537.14

880.44

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

597.31

10.59

586.72

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

597.31

10.59

586.72

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

111.54

10.59

100.95

0.00

0.00

0.00


2012904

  厂务公开

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

483.37

0.00

483.37

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

803.75

510.03

293.72

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

367.89

367.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

367.89

367.89

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

97.53

97.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

97.53

97.53

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

338.33

44.61

293.72

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

338.33

44.61

293.72

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

14.91

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00


    注:本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:芜湖市总工会

                        2017年度

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1455.62

一、一般公共服务支出

597.31

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

803.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1455.62

本年支出合计

1417.59

年初财政拨款结转和结余

18.97

年末财政拨款结转和结余

57.01

一般公共预算财政拨款

18.97

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1474.59

合计

1474.59







注:本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      公开05表

部门: 芜湖市总工会                                                                         2017年度                                                                      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

18.97

18.97

0.00

1455.62

547.30

908.32

1417.59

537.14

529.40

7.74

880.44

57.01

29.13

27.88

27.88

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

625.19

10.59

614.60

597.31

10.59

3.15

7.44

586.72

27.88

0.00

27.88

27.88

0.00


20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

625.19

10.59

614.60

597.31

10.59

3.15

7.44

586.72

27.88

0.00

27.88

27.88

0.00


2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

127.59

10.59

117.00

111.54

10.59

3.15

7.44

100.95

16.04

0.00

16.04

16.04

0.00


2012904

  厂务公开

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

495.20

0.00

495.20

483.37

0.00

0.00

0.00

483.37

11.83

0.00

11.83

11.83

0.00


208

社会保障和就业支出

18.97

18.97

0.00

813.91

520.19

293.72

803.75

510.03

509.73

0.3

293.72

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

6.16

6.16

0.00

390.86

390.86

0.00

367.89

367.89

367.59

0.3

0.00

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.16

6.16

0.00

390.86

390.86

0.00

367.89

367.89

367.59

0.3

0.00

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

12.81

12.81

0.00

84.71

84.71

0.00

97.53

97.53

97.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

12.81

12.81

0.00

84.71

84.71

0.00

97.53

97.53

97.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

338.33

44.61

293.72

338.33

44.61

44.61

0.00

293.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

338.33

44.61

293.72

338.33

44.61

44.61

0.00

293.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.52

16.52

0.00

16.52

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.52

16.52

0.00

16.52

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

0.00

1.61

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

14.91

14.91

0.00

14.91

14.91

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


部门:

芜湖市总工会

 

 

2017年度

单位:万元


人员经费

公用经费

 


科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

 


 


301

工资福利支出

44.61

302

商品和服务支出

7.74

310

其他资本性支出

 

 


30101

  基本工资

 

30201

  办公费

7.74

31001

  房屋建筑物购建

 

 


30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 


30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 


30104

其他社会保障缴费

11.33

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.28

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 


30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 


303

对个人和家庭的补助

484.79

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 


30301

  离休费

26.44

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 


30302

  退休费

217.61

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 


30304

  抚恤金

97.53

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 


30305

  生活补助

2.56

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 


30307

  医疗费

21.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 


30309

  奖励金

103.13

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 


30311

  住房公积金

1.61

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 


30312

  提租补贴

14.91

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 


人员经费合计

529.40

公用经费合计

7.74

 


注:本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 



















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:芜湖市总工会

 

2017年度

 

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

基本支出       

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























注:本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

   总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分 芜湖市总工会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1474.59万元(含年初结转结余)、支出总计1417.59万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收入增加496.54万元,增长50.77%,支出增加482.24万元,增长51.56%,主要原因:一是2017年省财政下拨省部级劳模补助较上年增加172.06万;二是新增2017年评选芜湖市劳模50.14万,召开全市工会第十四次代表大会50.81万;三是抚恤金增加65.75万;四是新增养老保险44.61万和离退休费用增加87.08万。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1455.62万元,其中:财政拨款收入1455.62万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1417.59万元,其中:基本支出537.14万元,占37.89%;项目支出880.44万元,占62.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1474.59万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1417.59万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入增加496.54万元,增长50.77%,支出增加482.24万元,增长51.56%,主要原因:一是2017年省财政下拨省部级劳模补助较上年增加172.06万;二是新增2017年评选芜湖市劳模50.14万,召开全市工会第十四次代表大会50.81万;三是抚恤金增加65.75万;四是新增养老保险44.61万和离退休费用增加87.08万。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1474.59万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加496.54万元,增长50.77%。主要原因:一是2017年省财政下拨省部级劳模补助较上年增加172.06万;二是新增2017年评选芜湖市劳模50.14万,召开全市工会第十四次代表大会50.81万;三是抚恤金增加65.75万;四是新增养老保险44.61万和离退休费用增加87.08万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.59万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加482.24万元,增长51.56%。主要原因:一是2017年省财政下拨省部级劳模补助较上年增加172.06万;二是新增2017年评选芜湖市劳模50.14万,召开全市工会第十四次代表大会50.81万;三是抚恤金增加65.75万;四是新增养老保险44.61万和离退休费用增加87.08万。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1417.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出597.31万元,占42.14%;社会保障和就业(类)支出803.75万元,占56.69%;住房保障(类)支出16.52万元,占1.17%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.51万元,支出决算为1417.59万元,完成年初预算的162.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加省财政下拨省部级劳模补助338.33万;二是追加省财政下拨省劳模奖金43万;三是追加抚恤金84.71万;四是追加补发离退休人员补贴116.43万。其中:基本支出537.14万元,占37.89%;项目支出880.44万元,占62.11%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为120.83万元,支出决算为111.54万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是压缩行政开支。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。

    3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为424.20万元,支出决算为483.37万元,完成年初预算的113.95%,决算数大于预算数的主要原因是追加省财政下拨省劳模奖金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为274.43万元,支出决算为367.89万元,完成年初预算的134.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加补发离退休人员补贴。

5社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为97.53万元,决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

6社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为33.28万元,支出决算为338.33万元,完成年初预算的1016.62%,决算数大于预算数的主要原因是追加省财政下拨省部级劳模补助。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为14.76万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出537.14万元,其中人员经费529.40万元,主要包括:其他社会保障缴费11.33万、机关事业单位基本养老保险缴费33.28万、离休费26.45万、退休费217.61万、抚恤金97.53万、生活补助2.56万、医疗费21万、奖励金103.13万、住房公积金1.61万、提租补贴14.91万;公用经费7.74万元,主要包括:办公费7.74万。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,芜湖市总工会机关运行经费支出111.54万元,比2016年增加107.39万元,增长2687%,主要原因是2017年召开五年一次的全市工会第十四次代表大会和市劳模大会。其中办公费7.44万,离休干部费用0.59万,遗属补助2.56万,会议费100.95万。根据《工会法》,市总工会机关运行经费主要由工会经费开支,不纳入公共预算财政拨款。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,芜湖市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,芜湖市总工会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,芜湖市总工会组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共16个项目,涉及财政资金908.32万元,占项目预算总额的 100%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系比较完善,评价标准较为科学;项目较好地完成了目标任务,产生了良好的经济和社会效益;通过项目的实施,切实为广大职工和工会会员谋实事、做好事,充分发挥工会组织的桥梁纽带作用,使工会工作更加贴近基层、贴近职工群众。


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:市总工会部门决算和“三公”经费决算公开说明 .pdf


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