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芜湖市总工会2019年部门预算
2019-02-28 | 浏览次数: | 作者:市总财务部 | 来源:市总工会

 

芜湖市总工会2019年部门预算

 


 

2019年2月

                                           


 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)根据中央有关方针政策,全总、省总有关工作部署,围绕市委、市政府的中心工作,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

(四)负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

(五)根据市委市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(六)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市总工会2019年度部门预算包括本级预算,下属无事业单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市总工会

群团组织

三、2019年度主要工作任务

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,始终坚定工会工作正确政治方向

深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以及总书记关于紧紧依靠工人阶级和工会改革等重要讲话精神。大力宣传贯彻党中央、省市委关于群团改革工作精神。引领职工深入开展社会主义核心价值观教育等活动,增强全市广大职工主人翁政治责任感和担当主力军作用的使命感。

(二)牢牢把握工人运动时代主题,组织引领广大职工开展劳动竞赛、建功立业

紧紧围绕市委市政府确定的五大发展新芜湖建设目标,组织广大职工大力开展劳动竞赛活动、技能比武活动。鼓励支持职工创新创业,立足岗位开展“五小发明”等活动,推进职工素质全面提升。大力弘扬劳模精神、工匠精神,营造劳动伟大、劳模光荣的社会风尚。

(三)切实履行工会基本职责,大力推进和谐劳动关系良性发展和社会稳定

广泛开展职工普法活动,依法维护职工合法权益。大力构建和谐劳动关系。大力推进企事业单位民主管理和集体协商制度建设,进一步健全和完善厂事务公开、工资集体协商等基层工会基本的民主、法治制度。

(四)以广大职工对美好生活的向往为使命,不断提升维权服务能力,切实增强职工群众获得感、幸福感和安全感

融入全市智慧城市建设,加快推进职工服务信息化平台建设。积极探索“互联网+”会员普惠服务创新。利用新平台、新媒体和社会资源等,大力推进素质提升工程、开展职工文化活动。扎实推进困难职工精准解困脱困和走访慰问困难职工群众工作。

(五)坚持将工会改革推向深入,大力加强工会基层基础和自身建设

坚持党建带工建,党工共建,以“强基层、补短板、促活力”为目标,推进“小三级”建设。加强工会党的建设,提高党建质量和干部队伍本领建设。进一步强化工会制度建设、作风建设和党风廉政建设。


第二部分 部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算财政拨款

本年收入

535.23

一、一般公共服务

434.3

(一)一般公共预算拨款

535.23

二、外交

    经常收入预算拨款

535.23

三、国防

    国库管理非税收入

四、公共安全

(二)政府性基金预算拨款

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障与就业

82.91

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

18.02

二十一、油粮物资储备事务

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

本年收入合计

535.23

本年支出合计

535.23

 

二、一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

535.23

108.63

426.60

201

一般公共服务支出

434.30

7.70

426.60

20129

  群众团体事务

434.30

7.70

426.60

2012903

    机关服务

7.70

7.70

2012999

    其他群众团体事务支出

426.60

426.60

208

社会保障和就业支出

82.91

82.91

20805

  行政事业单位离退休

82.91

82.91

2080501

    归口管理的行政单位离退休

49.16

49.16

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.75

33.75

221

住房保障支出

18.02

18.02

22102

  住房改革支出

18.02

18.02

2210201

    住房公积金

1.13

1.13

2210202

    提租补贴

16.89

16.89

 

 

 

 


三、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

108.63

301

工资福利支出

34.88

  30101

  基本工资

0

  30102

  津贴补贴

0

  30103

  奖金

0

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.75

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

0

  30111

  公务员医疗补助缴费

0

  30112

  其他社会保障缴费

0

  30113

  住房公积金

1.13

  30199

  其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

4.5

  30216

  培训费

0

  30228

  工会经费

0

  30229

  福利费

0

  30239

  其他交通费用

0

  30299

  其他商品和服务支出

4.5

303

对个人和家庭的补助

69.25

  30301

  离休费

22.59

  30302

  退休费

15.64

  30305

生活补助

3.2

  30307

  医疗费补助

27.82

  30309

  奖励金

0

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

 

 

 

四、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

说明:本单位2019年无政府性基金。

 

 

 

五、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

说明:本单位无国有资本经营预算。

 

 

六、部门收支总表

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

535.23

一、一般公共服务

434.3

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

     事业收入

五、教育

     经营收入

六、科学技术

     上级补助收入

七、文化体育与传媒

     附属单位上缴收入

八、社会保障与就业

82.91

     其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

18.02

二十一、油粮物资储备事务

二十二、国有资本经营支出

二十三、预备费

二十四、国债还本付息支出

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

收入总计

535.23

支出总计

535.23

 


 

七、部门收入总表

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

535.23

535.23

201

一般公共服务支出

434.30

434.30

20129

  群众团体事务

434.30

434.30

2012903

    机关服务

7.70

7.70

2012999

    其他群众团体事务支出

426.60

426.60

208

社会保障和就业支出

82.91

82.91

20805

  行政事业单位离退休

82.91

82.91

2080501

    归口管理的行政单位离退休

49.16

49.16

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.75

33.75

221

住房保障支出

18.02

18.02

22102

  住房改革支出

18.02

18.02

2210201

    住房公积金

1.13

1.13

2210202

    提租补贴

16.89

16.89

单位:万元


 

八、部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

535.23

108.63

426.60

201

一般公共服务支出

434.30

7.70

426.60

20129

  群众团体事务

434.30

7.70

426.60

2012903

    机关服务

7.70

7.70

2012999

    其他群众团体事务支出

426.60

426.60

208

社会保障和就业支出

82.91

82.91

20805

  行政事业单位离退休

82.91

82.91

2080501

    归口管理的行政单位离退休

49.16

49.16

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.75

33.75

221

住房保障支出

18.02

18.02

22102

  住房改革支出

18.02

18.02

2210201

    住房公积金

1.13

1.13

2210202

    提租补贴

16.89

16.89

 

 

 
 
  

    九、政府采购预算表

单位:万元

排序序号

采购年度

经济科目

采购目录

是否集中采购

规格要求

数量

计量单位

需求时间

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税(小计)

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

说明:本单位2019年无政府采购项目。


 

十、政府购买服务表

           单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

芜湖市总工会

0

说明:本单位2019年无政府购买服务。

 

 

 


第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于芜湖市总工会 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市总工会2019年财政拨款收支总预算535.23万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入535.23万元;支出包括:一般公共服务支出434.30万元、社会保障和就业支出82.91万元、住房保障支出18.02万元。

二、关于芜湖市总工会 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市总工会2019年一般公共预算财政拨款535.23万元,比2018年财政拨款预算减少2.23万元,减少0.41%,主要是人员变动影响。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出434.30万元,占81.14%;社会保障和就业(类)支出82.91万元,占15.49%;住房保障(类)支出18.02万元,占3.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),2019年财政拨款预算426.60万元,比2018年财政拨款预算增加2.40万元,增长0.57%,主要是厂务公开2.4万专项调整预算类款项。一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关服务(项),2019年财政拨款预算7.70万元,比2018年财政拨款预算增加7.70万元,增长100%,主要原因是调整预算类款项,支出为遗属补助和离退休人员公务费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算49.16万元,比2018年财政拨款预算减少12.99万元,下降20.90%,主要原因是离休干部减少。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年财政拨款预算33.75万元,比2018年财政拨款预算增加10.51万元,增加45.22%,主要原因是人员和社保基数增加。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年财政拨款预算1.13万元,比2018年财政拨款预算减少0.55万元,下降32.74%,主要是人员减少原因。住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算16.89万元,比2018年财政拨款预算增加1.06万元,增长6.70%,主要原因是人员和工资增加。

三、关于芜湖市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市总工会2019年一般公共预算基本支出108.63万元, 其中:机关服务7.7万元,主要包括遗属补助3.2万元和离退休人员公务费4.5万;归口管理的行政单位离退休49.16万元,主要包括:行政退休人员经费7.82万元,行政离休人员经费41.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出33.75万元,主要为养老保险;住房公积金1.13万元;提租补贴16.89万元。

四、关于芜湖市总工会2019年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市总工会2019年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市总工会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年收支总预算535.23万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出434.30万元、社会保障和就业支出82.91万元、住房保障支出18.02万元。

七、芜湖市总工会2019年收入预算情况的说明

2019年芜湖市总工会收入预算535.23万元,其中:财政拨款收入535.23万元,占100%,比2018 年预算拨款减少2.23万元,减少0.41%,减少原因主要是人员变动。

八、芜湖市总工会2019年支出预算情况的说明

2019年芜湖市总工会支出预算535.23万元,比2018年财政拨款预算减少2.23万元,减少0.41%,主要是人员变动影响。其中:基本支出108.63万元,占20.30%,主要用于遗属补助、离退休人员公务费、行政单位离退休经费、养老保险缴费支出和住房公积、提租补贴。项目支出426.60万元,占79.70%,主要用于全市窗口文明行业创建、          困难职工帮扶解困经费、厂务公开工作经费、劳模体检专项经费、工人文化宫公益性活动、帮扶中心工作经费、          市厅级困难劳模帮扶救助专项经费、职工创争读书活动。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

根据《工会法》和相关规定,市总工会在职人员工资和运行经费在工会经费中开支,不在财政预算中列支。

(二)政府采购情况

2019年本部门(含下属单位)政府采购预算0万元,其中采购货物0万元,采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

根据《工会法》、《中国工会章程》和《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》(财行【2008】82号)等相关规定,本单位无国有资产,截至2019年末,本部门(含下属单位)共有车辆0辆。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年本部门专用项目有4个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款415万元。分别如下:

1、困难职工帮扶解困经费项目,该项目为对符合规定的困难职工进行帮扶救助、立项依据为安徽省总工会《关于印发〈安徽省总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施办法〉的通知》(皖工发﹝2016﹞26号),项目起止时间2019年1月1日-12月31日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019年度预算安排150万元,与上年持平、该项目绩效目标为对符合救助条件的困难职工开展生活救助、医疗救助和子女助学等帮扶项目。

2、市厅级困难劳模帮扶救助项目,该项目为对符合规定的市厅级困难劳模进行帮扶救助、项目起止时间2019年1月1日-12月31日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019年度预算安排115万元、与上年持平,该项目绩效目标为对符合条件的市厅级劳模因患大病、重病自付医疗费较多或遭受意外灾害生活困难给予帮扶救助,帮助解决实际困难。

3、帮扶中心工作经费项目,该项目为市职工服务中心(困难职工帮扶中心)运行经费、项目起止时间2019年1月1日-12月31日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019年度预算安排80万元、该项目绩效目标为市职工服务中心(困难职工帮扶中心)为来访职工提供信访接待(法律服务)、职业介绍、困难救助(专项救助、医疗救助、助学救助)、普惠帮扶等服务,对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难,采取积极措施,给予及时地关心和帮助。

4、工人文化宫公益性活动项目,该项目为工人文化宫开展服务职工的公益性职工活动、项目起止时间2019年1月1日-12月31日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019年度预算安排70万元、该项目绩效目标为全年开展不少于12场公益性职工活动。

(五)政府购买服务情况

2019年本部门(含下属单位)无项目涉及政府购买服务。

(六)其他重大事项说明

2019年本部门无其他重大事项说明。


第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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