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芜湖市总工会2018年度部门决算说明
2019-08-22 | 浏览次数: | 作者:市总工会 | 来源:未知

  

第一部分 芜湖市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

芜湖市总工会2018年度部门决算情况

 

第一部分 芜湖市总工会概况

一、 部门职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

    (二) 依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

    (三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

    (四)研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

    (五)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

    (六)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

    (七)承担市委、市政府交办的其他事项。

    

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市总工会2018年度部门决算包括:市总工会本级决算,与预算比较,无增减户。

无纳入芜湖市总工会2018年度部门决算编制范围的二级单位

序号

单位名称

1

市总工会本级


 

第二部分 芜湖市总工会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:芜湖市总工会                                                        金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

925.27

一、一般公共服务支出

425.39

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

359.54



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

17.51



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

925.27

本年支出合计

802.44

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


     年末结转和结余

122.83





总计

925.27

总计

925.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                                            

 公开02表

部门:芜湖市总工会                                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

925.27

925.27






201

一般公共服务支出

533.63

533.63






20129

群众团体事务

533.39

533.39






2012901

行政运行

3.06

3.06






2012902

一般行政管理事务

21.73

21.73






2012904

厂务公开

2.40

2.40






2012999

其他群众团体事务支出

506.20

506.20






20199

其他一般公共服务支出

0.24

0.24






2019999

其他一般公共服务支出

0.24

0.24






208

社会保障和就业支出

374.13

374.13






20805

行政事业单位离退休

301.57

301.57






2080501

归口管理的行政单位离退休

238.12

238.12






2080502

事业单位离退休

40.21

40.21






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.24

23.24






20808

抚恤

51.25

51.25






2080801

死亡抚恤

51.25

51.25






20899

其他社会保障和就业支出

21.30

21.30






2089901

其他社会保障和就业支出

21.30

21.30






221

住房保障支出

17.51

17.51






22102

住房改革支出

17.51

17.51






2210201

住房公积金

1.68

1.68






2210202

提租补贴

15.83

15.83






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

                                                                               公开03表

部门:芜湖市总工会                                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

802.44

380.78

421.66




201

一般公共服务支出

425.39

25.03

400.36




20129

群众团体事务

425.15

24.79

400.36




2012901

行政运行

3.06

3.06





2012902

一般行政管理事务

21.73

21.73





2012904

厂务公开

1.80


1.80




2012999

其他群众团体事务支出

398.56


398.56




20199

其他一般公共服务支出

0.24

0.24





2019999

其他一般公共服务支出

0.24

0.24





208

社会保障和就业支出

359.54

338.24

21.30




20805

行政事业单位离退休

301.57

301.57





2080501

归口管理的行政单位离退休

238.12

238.12





2080502

事业单位离退休

40.21

40.21





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.24

23.24





20808

抚恤

36.67

36.67





2080801

死亡抚恤

36.67

36.67





20899

其他社会保障和就业支出

21.30


21.30




2089901

其他社会保障和就业支出

21.30


21.30




221

住房保障支出

17.51

17.51





22102

住房改革支出

17.51

17.51





2210201

住房公积金

1.68

1.68





2210202

提租补贴

15.83

15.83





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:芜湖市总工会                                                           金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

925.27

一、一般公共服务支出

425.39

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

359.54



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

17.51



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

925.27

本年支出合计

802.44

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

122.83

一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款




合计

925.27

合计

925.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:芜湖市总工会                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

0.00

0.00

0.00

925.27

395.37

529.90

802.44

380.78

421.66

122.83

14.59

108.24

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

533.63

25.03

508.60

425.39

25.03

400.36

108.24

0.00

108.24

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

533.39

24.79

508.60

425.15

24.79

400.36

108.24

0.00

108.24

0.00

2012901

行政运行

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

0.00

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

21.73

21.73

0.00

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012904

厂务公开

0.00

0.00

0.00

2.4

0.00

2.4

1.8

0.00

1.8

0.6

0.00

0.6

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

506.20

0.00

506.20

398.56

0.00

398.56

107.64

0.00

107.64

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.24

0.24

0.00

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.24

0.24

0.00

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

374.13

352.83

21.30

359.54

338.24

21.30

14.59

14.59

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

301.57

301.57

0.00

301.57

301.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

238.12

238.12

0.00

238.12

238.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

40.21

40.21

0.00

40.21

40.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

0.00

0.00

0.00

23.24

23.24

0.00

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

51.25

51.25

0.00

36.66

36.66

0.00

14.59

14.59

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

51.25

51.25

0.00

36.66

36.66

0.00

14.59

14.59

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.30

0.00

21.30

21.30

0.00

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.30

0.00

21.30

21.30

0.00

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

17.51

17.51

0.00

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

17.51

17.51

0.00

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

1.68

1.68

0.00

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

15.83

15.83

0.00

15.83

15.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:芜湖市总工会                                                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 25.16

302

商品和服务支出

 44.86

310

资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费

 44.86

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

 23.24

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

 1.68

30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

 0.24

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

 310.77

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

 22.32

30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

 14.38

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

 36.67

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

 3.20

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

 30.00

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

 110.14

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

 94.06

30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

 335.92

公用经费合计

44.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:芜湖市总工会                                                                     金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:芜湖市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 


 

第三部分 芜湖市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计925.27万元(含年初结转和结余)、支出总计802.44万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收入减少549.32万元,下降37.25%;支出减少615.15万元,下降43.39%。主要原因:一是2017年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会,合计减少100.95万元;二是2018年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款,大部分困难职工使用上级资金帮扶救助,造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期,合计减少317.03万元; 三是根据公务员退休制度改革,市总工会自2017年10月起退休人员工资由社保发放,故2018年决算中无退休费支出,合计减少89.29万元;四是抚恤金减少33.46万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计925.27万元,其中:财政拨款收入925.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计802.44万元,其中:基本支出380.78万元,占47.45%;项目支出421.66万元,占52.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计925.27万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计802.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收入减少549.32万元,下降37.25%;支出减少615.15万元,下降43.39%。主要原因:一是2017年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会,合计减少100.95万元;二是2018年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款,大部分困难职工使用上级资金帮扶救助,造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期,合计减少317.03万元; 三是根据公务员退休制度改革,市总工会自2017年10月起退休人员工资由社保发放,故2018年决算中无退休费支出,合计减少89.29万元;四是抚恤金减少33.46万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入925.27万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少549.32万元,下降37.25%。主要原因:一是2017年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会,合计减少100.95万元;二是2018年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款,大部分困难职工使用上级资金帮扶救助,造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期,合计减少317.03万元; 三是根据公务员退休制度改革,市总工会自2017年10月起退休人员工资由社保发放,故2018年决算中无退休费支出,合计减少89.29万元;四是抚恤金减少33.46万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出802.44万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少615.15万元,下降43.39%。主要原因:一是2017年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会,合计减少100.95万元;二是2018年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款,大部分困难职工使用上级资金帮扶救助,造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期,合计减少317.03万元; 三是根据公务员退休制度改革,市总工会自2017年10月起退休人员工资由社保发放,故2018年决算中无退休费支出,合计减少89.29万元;四是抚恤金减少33.46万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出802.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出425.39万元,占53.01%;社会保障和就业(类)支出359.54万元,占44.81%;住房保障(类)支出17.51万元,占2.18%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.46万元,支出决算为802.44万元,完成年初预算的49.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加省财政下拨两节送温暖资金22万;二是追加省总工会困难职工帮扶资金60万元;三是追加省部级困难劳模专项资金21.3万元;四是追加抚恤金36.67万;五是追加补发离退休人员补贴110.14万元。其中:基本支出380.78万元,占47.45%;项目支出421.66万元,占52.55%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.06万元,决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员和军转干部工资。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7.96万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的272.99%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员补贴。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)厂务公开(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为424.20万元,支出决算为398.56万元,完成年初预算的93.96%,决算数小于预算数的主要原因是2018年中央、省财政加大了对困难职工的拨款,大部分困难职工使用上级资金帮扶救助,造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为62.51万元,支出决算为238.12万元,完成年初预算的380.93%,决算数大于预算数的主要原因是追加补发离退休人员补贴。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.21万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文化宫原事业单位离退休人员补贴。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.24万元,支出决算为23.24万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.67万元,决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省部级困难劳模专项资金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.83万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出380.78万元,其中人员经费335.92万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费23.24万元、住房公积金1.68万元、其他工资福利支出0.24万元、离休费22.32万元、退休费14.38万元、抚恤金36.67万元、生活补助3.2万元、医疗费补助30万元、奖励金110.14万元、其他个人和家庭的补助支出94.06万元;公用经费44.86万元,主要包括:办公费44.86万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,芜湖市总工会机关运行经费支出3.06万元,比2017年减少108.48万元,下降3645%,主要原因是2017年召开了五年一次的全市工会第十四次代表大会和市劳模大会,其中会议费100.95万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,芜湖市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,芜湖市总工会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
 
  (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金529.90万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

2018年市总工会支出省部级劳模低收入和特殊困难补助资金99.28万元,救助153人;市厅级劳模帮扶救助专项87.55万元,救助248人;切实落实了有关政策,帮助劳模解决生活难题,用实际行动关爱劳模,使广大劳模切实感受到党和政府的关爱。

2018年支出困难职工帮扶解困经费150万元,帮扶中心工作经费80万元,2018年市职工服务中心(困难职工帮扶中心)接待来访职工4759人/次,其中:信访接待(法律服务)152人/次,职业介绍380人/次,建立求职人员动态数据库636人。生活救助(专项救助、医疗救助、助学救助)1376人,职业介绍369人/次,普惠帮扶等3742人/次,发挥了工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用,对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难,采取积极措施,给予及时地关心和帮助。

评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系比较完善,评价标准较为科学;项目较好地完成了目标任务,产生了良好的经济和社会效益;通过项目的实施,切实为广大职工和工会会员谋实事、做好事,充分发挥工会组织的桥梁纽带作用,使工会工作更加贴近基层、贴近职工群众。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件芜湖市总工会2018年度部门决算说明.pdf

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